Fale no WhatsApp
AUDITORIA INTERNA E PROCESSOS
Auditoria interna de processos
baseada em riscos
Descubra onde o processo falha antes que ele custe caro.
AUDITORIA INTERNA E PROCESSOS
Controle o risco antes
que ele vire prejuízo.
A auditoria interna da Acuratta ajuda a empresa a avaliar e melhorar seus processos, riscos, controles internos e práticas de governança.
O resultado são recomendações práticas, que a equipe consegue aplicar.
Converse sobre os processos da sua empresaANÁLISE E MAPEAMENTO DE RISCOS
Da rotina ao plano
de ação.
Começamos pelo negócio e pelos objetivos dele. Depois identificamos os riscos, avaliamos os controles e verificamos se os processos funcionam com segurança.
- 01
Entendimento do negócio e dos processos: atividades, responsáveis, sistemas e fluxos de informação.
- 02
Mapeamento de etapas, responsáveis, decisões, ligações entre áreas e controles existentes.
- 03
Identificação e avaliação dos riscos: probabilidade, impacto e exposição.
- 04
Avaliação dos controles internos para entender se previnem, detectam ou reduzem cada risco.
- 05
Testes de auditoria em documentos e evidências para verificar se processos e controles funcionam de verdade.
- 06
Análise de causa raiz para entender de onde o problema vem, e não só como ele aparece.
- 07
Plano de ação construído com os setores, com medidas, responsáveis e prazos.
- 08
Follow-up da implementação e conferência dos resultados.
O QUE PODE SER ENTREGUE
Visibilidade para agir.
Direção para melhorar.
Conforme o escopo de cada trabalho.
- Mapeamento e diagnóstico de processos, com fluxogramas.
- Matriz de riscos e controles, com classificação dos principais riscos.
- Avaliação do desenho e da efetividade dos controles internos.
- Fragilidades, redundâncias e oportunidades de melhoria.
- Testes de controles e procedimentos.
- Relatório de auditoria interna e relatório executivo para a administração.
- Recomendações e plano de ação, com responsáveis e prazos.
- Acompanhamento das ações corretivas.
- Revisão de políticas, procedimentos e normativos internos.
- Indicadores para acompanhar a gestão.
PRÓXIMO PASSO
